1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2388-285-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Artículos de librería Escuela Villa San Pedro pie. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2387-30-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 285 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 Comuna Pucón Impuesto 319324,45 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASTILLA Y ARAGON Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA R.U.T. 96.989.530-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CASTILLA Y ARAGON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Unidad no definida     $ 1.680.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.655 $ 1.680.655

Total Neto	$ 1.680.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.324
TOTAL OC	$ 1.999.979