1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2388-329-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE 32 NETBOOKS POR MEDIO DE LA SEP PARA ESCUELA EL CLARO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 Comuna Pucón Impuesto 2634,9504 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2011 Título Descripción ENVIAR A DIRECCION CALLE ADOLFO KACHELLE Nº 200 RECINTO MUNICIPAL Nº 2 BODEGA EDUCACION SR. MIGUEL MENDOZA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTACION INTEGRAL S.A: Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A R.U.T. 96.689.970-0 Sucursal COMPUTACION INTEGRAL S.A: Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211509 Computadores Portatiles 32   (673638) COMPUTADOR PORTATIL HP MINI CQ10-420LA - INTEL ATOM N450 673997 (673638) COMPUTADOR PORTATIL HP MINI CQ10-420LA - INTEL ATOM N450 ; Código: XA491LA#AKH;Región : VI US$ 433,38 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 13.868,16 US$ 13.868,16

Total Neto	US$ 13.868,16
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 2.634,95
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 16.503,11