1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2389-101-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2389-18-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2389-18-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 Comuna Pucón Impuesto 11495,76 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROMANERI S.A. Razón Social COMERCIAL ROMANERI SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.688.230-7 Sucursal ROMANERI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 12 Unidad SE REQUIERE 12 CAJAS DE SUTURA Nº4 PARA UNIDAD DENTAL   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.504 $ 60.504

Total Neto	$ 60.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.496
TOTAL OC	$ 72.000