1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2389-17-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA CYLC 59 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2387-65-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra KILÓMETRO 5 CAMINO INTERNACIONAL,BODEGA MUNICIPAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación Adolfo Kachelle N° 140 Comuna Pucón Impuesto 211634,54 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Kachelle N° 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Silva Hermanos y Cía. Razón Social SILVA HNOS Y CIA R.U.T. 81.762.400-6 Sucursal Silva Hermanos y Cía. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161605 Servicios de fabricación de piezas y accesorios de 1 Unidad SEGÚN COTIZACIÓN 25 ADJUNTA: 1 PARABRISAS 2 BALATAS TRASERAS 2 TAMBORES TRASEROS 1 TAPA PORTALON PICK UP 1 PINTURAS Y DESABOLLADURA 4 SERVICIOS DE SACAR BALATAS Y TAMBORES PARA REPOSICION 1 INSUMOS SEGÚN COTIZACIÓN 25 ADJUNTA: 1 PARABRISAS 2 BALATAS TRASERAS 2 TAMBORES TRASEROS 1 TAPA PORTALON PICK UP 1 PINTURAS Y DESABOLLADURA 4 SERVICIOS DE SACAR BALATAS Y TAMBORES PARA REPOSICION 1 INSUMOS $ 1.113.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.113.866 $ 1.113.866

Total Neto	$ 1.113.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.635
TOTAL OC	$ 1.325.501