1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2389-171-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2020 Nombre de la Orden de Compra PROVEER EPP A FUNCIONARIOS ATENCIÓN DIRECTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2387-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra KILÓMETRO 5 CAMINO INTERNACIONAL,BODEGA MUNICIPAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO KACHELLE N°140 PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD Comuna Pucón Impuesto 160455 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO KACHELLE N°140 PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social DISTRIBUIDORA FERRECOR LIMITADA R.U.T. 76.733.624-1 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131707 Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr 300 Unidad BUZOS DE DESECHABLE BUZOS DE DESECHABLE $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 844.500 $ 844.500

Total Neto	$ 844.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.455
TOTAL OC	$ 1.004.955