1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2389-18-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-01-2014 Nombre de la Orden de Compra TRASLADOS DSM PUCON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 Comuna Pucón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sur transportes Razón Social ERIKA ONDINA MORON AGUILAR R.U.T. 21.997.089-7 Sucursal sur transportes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida INFORMA CONTRATO SUMINISTRO N 2389-61-L113, FACTURAS N 26 Y 28 DE DICIEMBRE 2013   $ 1.699.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.699.992 $ 1.699.992

Total Neto	$ 1.699.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.699.992

Justificación de exención de impuesto