1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2389-196-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2389-8-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2389-8-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra KILÓMETRO 5 CAMINO INTERNACIONAL,BODEGA MUNICIPAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación Adolfo Kachelle N° 140 Comuna Pucón Impuesto 195268,89 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Kachelle N° 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Andrés Razón Social RODRIGO ARCE AYUB R.U.T. 8.709.664-5 Sucursal Rodrigo Andrés Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Se requiere la contratación de servicio de provisión e instalación de protecciones metálicas para bodega de almacenamiento de Farmacia y leche DSM Pucón, de acuerdo al Art 9 Especificaciones técnicas de las presentes TTR. RODRIGO ARCE, INGENIERO, FABRICANTE METAL MECÁNICO $ 1.223.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.223.000 $ 1.223.000

Total Neto	$ 1.223.000
Descuento	$ 195.269
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.269
TOTAL OC	$ 1.223.000