Orden de Compra. Nº2389-2-SE19 "MATERIALES PARA MANTENCIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2389-2-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-01-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2387-4-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación Adolfo Kachelle N° 140
Comuna Pucón
Impuesto 114271,45564879
Dirección de Envío de la Factura Adolfo Kachelle N° 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FLORES
Razón Social FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.865.210-2
Sucursal FERRETERIA FLORES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171503
Juegos de cerraduras20Unidad CERRADURA SCANAVINI $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.760 $ 411.765
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2Unidad ROLLO TEFLON 3/4 $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.555
31163215
Perno estriado300Unidad PERNOS $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
27112814
Brocas de destornillador1Unidad JUEGO ATORNILLADOR TRUPPER $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504
27112814
Brocas de destornillador1Unidad JUEGO BROCA MADERA $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
39121202
Canalización eléctrica30Unidad CANALETA ELECTRICA 15X30 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.252
27111508
Sierras1Unidad JUEGO SIERRA COPA $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143
27111508
Sierras1Unidad JUEGO SIERRA COPA KIT $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983
31161503
Clavo-tornillo5Unidad CAJAS DE TORNILLOS 1 5/8 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
31161503
Clavo-tornillo5Unidad CAJAS DE TORNILLOS 1 1/4 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
46171503
Juegos de cerraduras20Unidad CANDADO 25 MM $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.210
39121703
Enlaces de cables7Unidad ALARGADOR ZAPATILLA $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.121 $ 44.118
26121634
Cable de cobre50Metro Lineal CABLE BLANCO 2,5 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.504
26121634
Cable de cobre50Metro Lineal CABLE ROJO 2,5 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.504
Total Neto $ 601.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.271
TOTAL OC $ 715.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.