1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2389-226-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONSTRUCCIÓN DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2387-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación OHIGGINS 965 Comuna Pucón Impuesto 14500,99 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS 965 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA FLORES Razón Social FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.865.210-2 Sucursal FERRETERIA FLORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 28 Unidad ENCHUFES SIMPLE S/P ENCHUFES SIMPLE S/P $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.296 $ 23.296 39121202 Canalización eléctrica 28 Unidad CANALETAS ELECTRICIDAD 10X20 CANALETAS ELECTRICIDAD 10X20 $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.464 $ 16.464 40142310 Tapa de tubería 3 Unidad TAPA CAMARA ALCANTARILLADO 60X60 CUADRADA TAPA CAMARA ALCANTARILLADO 60X60 CUADRADA $ 12.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.561 $ 36.561

Total Neto	$ 76.321
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.501
TOTAL OC	$ 90.822