1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2389-312-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA REUNIONES DEPTO. SALUD PUCON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 Comuna Pucón Impuesto 53503,62 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor antu newen Razón Social SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA R.U.T. 11.246.493-k Sucursal antu newen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida INFORMA CONTRATO DE SUMINISTRO 2387-13-LE12   $ 281.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.598 $ 281.598

Total Neto	$ 281.598
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.504
TOTAL OC	$ 335.102