1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2389-334-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-06-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO VULCANIZACION CAMIONETA FJGT 18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2387-38-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra KILÓMETRO 5 CAMINO INTERNACIONAL,BODEGA MUNICIPAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación Adolfo Kachelle N° 140 Comuna Pucón Impuesto 957,9831932768 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Kachelle N° 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 5MENTARIOS Razón Social ROSAMEL DEL CARMEN GONZALEZ MORA R.U.T. 9.874.817-2 Sucursal 5MENTARIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad MONTAJE DE NEUMATICOS ARO 15 CAMIONETA FJGT 18 MONTAJE DE NEUMATICOS ARO 15 CAMIONETA FJGT 18 $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042

Total Neto	$ 5.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 958
TOTAL OC	$ 6.000