1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2389-345-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-04-2018 Nombre de la Orden de Compra PELLET PARA CALDERA CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2387-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O'HIGGINS 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación OHIGGINS 965 Comuna Pucón Impuesto 72136,13445374 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS 965 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA FLORES Razón Social FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.865.210-2 Sucursal FERRETERIA FLORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151903 Recursos de madera combustible 1 Unidad 100 bolsas de peller + 1 manilla de descarga wc 100 bolsas de peller + 1 manilla de descarga wc $ 379.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.664 $ 379.664

Total Neto	$ 379.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.136
TOTAL OC	$ 451.800