1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2389-397-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTACION CECOSF PUCON ORIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2387-28-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema 398. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación Adolfo Kachelle N° 140 Comuna Pucón Impuesto 59235,29409668 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Kachelle N° 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor antu newen Razón Social SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA R.U.T. 11.246.493-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal antu newen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 15 Unidad QUEQUE QUEQUE $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.475 $ 26.471 10151605 Semillas de avena 12 Unidad NUECES NUECES $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.040 $ 17.042 10151605 Semillas de avena 12 Unidad ALMENDRAS ALMENDRAS $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.040 $ 17.042 10151605 Semillas de avena 20 Unidad FRUTOS SECOS FRUTOS SECOS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.639 14111703 Toallas de papel 5 Unidad TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 1.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.380 $ 6.378 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Unidad GALLETAS SURTIDAS GALLETAS SURTIDAS $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.496 50202303 Jugos y néctar concentrados 35 Unidad JUGO JUGO $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.485 $ 51.471 50202310 Agua mineral 25 Unidad AGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.109 48101903 Vasos de servicio 200 Unidad VASOS DESECHABLE VASOS DESECHABLE $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807 50201706 Café 5 Unidad CAFÉ CAFÉ $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.170 $ 25.168 50201713 Bolsitas de te 2 Unidad TE TE $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706 50161510 Sacarina o sucralosa 2 Unidad AZUCAR AZUCAR $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504 50161510 Sacarina o sucralosa 1 Unidad ENDULZANTE ENDULZANTE $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.101 $ 3.101 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 8 Unidad TARTALETA TARTALETA $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.832 $ 59.832

Total Neto	$ 311.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.235
TOTAL OC	$ 371.000