Orden de Compra. Nº2389-446-SE19 "INSUMOS INFRAESTRUCTURA 4"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2389-446-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-08-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS INFRAESTRUCTURA 4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2387-4-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra KILÓMETRO 5 CAMINO INTERNACIONAL,BODEGA MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. 69.191.600-6
Dirección de Facturación Adolfo Kachelle N° 140
Comuna Pucón
Impuesto 107134,45378009
Dirección de Envío de la Factura Adolfo Kachelle N° 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FLORES
Razón Social FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.865.210-2
Sucursal FERRETERIA FLORES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103205
Enrejado de hierro2UnidadCELOSIA PLANA PLASTICA BLANCA 30X30 CELOSIA PLANA PLASTICA BLANCA 30X30 $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
56111703
Mueble de almacenaje no modular3UnidadMUEBLE LAVAPLATO MUEBLE LAVAPLATO $ 41.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.528 $ 123.529
46171503
Juegos de cerraduras5UnidadCERROJO ANDESLOCK AX74-AI CERROJO ANDESLOCK AX74-AI $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.515 $ 31.513
39101701
Tubos fluorescentes10UnidadEQUIPO ESTANCO LED EKOLINE 2 X 36W EQUIPO ESTANCO LED EKOLINE 2 X 36W $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.400 $ 108.403
48101615
Lavaplatos de uso comercial3UnidadLAVAPLATO 1,20 MT LAVAPLATO 1,20 MT $ 33.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.579 $ 99.580
40141702
Grifos8UnidadMONOMANDO LAVAPLATO MONOMANDO LAVAPLATO $ 23.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.600 $ 191.597
Total Neto $ 563.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.134
TOTAL OC $ 671.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.