1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2389-519-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADHESIVOS EMPAVONADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2387-23-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra KILÓMETRO 5 CAMINO INTERNACIONAL,BODEGA MUNICIPAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación Adolfo Kachelle N° 140 Comuna Pucón Impuesto 68974,78991596 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Kachelle N° 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO ALEXI Razón Social SERVICIOS DE CONSTRUCCION FORESTALES OBRAS MENORES R.U.T. 76.255.475-5 Sucursal ALVARO ALEXI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201613 Adhesivo re-usable 10 Unidad ADHESIVOS EMPAVONADOS Y REFLECTIVO, INSTALACIONES EN VENTANAS ADHESIVOS EMPAVONADOS Y REFLECTIVO, INSTALACIONES EN VENTANAS $ 36.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.030 $ 363.025

Total Neto	$ 363.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.975
TOTAL OC	$ 432.000