1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2389-620-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTACION VIDA SANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2387-42-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra KILÓMETRO 5 CAMINO INTERNACIONAL,BODEGA MUNICIPAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación Adolfo Kachelle N° 140 Comuna Pucón Impuesto 4151,2605031 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Kachelle N° 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor antu newen Razón Social SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA R.U.T. 11.246.493-k Sucursal antu newen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 10 Unidad AGUA SIN GAS X LITRO AGUA SIN GAS X LITRO $ 721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.210 $ 7.210 50101634 Fruta fresca 8 Unidad PLATANOS KILOS PLATANOS KILOS $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.016 $ 10.017 50101634 Fruta fresca 5 Unidad NARAJAS KILOS NARAJAS KILOS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622

Total Neto	$ 21.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.151
TOTAL OC	$ 26.000