1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2389-634-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2387-27-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra KILÓMETRO 5 CAMINO INTERNACIONAL,BODEGA MUNICIPAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación Adolfo Kachelle N° 140 Comuna Pucón Impuesto 516800 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Kachelle N° 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA WALESKA Razón Social CONSTRUCTORA SANDRA RIVERA ABARZUA E.I.R.L R.U.T. 76.947.407-2 Sucursal SANDRA WALESKA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad SE REQUIERE LA MANTENCION DE 9 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES UNIDADES DEL DSM Y EL TRASLADO Y MANTENCION DE 2 EN BODEGA FARMACIA SE REQUIERE LA MANTENCION DE 9 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES UNIDADES DEL DSM Y EL TRASLADO Y MANTENCION DE 2 EN BODEGA FARMACIA $ 2.720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720.000 $ 2.720.000

Total Neto	$ 2.720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 516.800
TOTAL OC	$ 3.236.800