1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2389-648-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CAPACITACION FUNCIONARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2387-67-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO KACHELLE N° 140, PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD Comuna Pucón Impuesto 127676,80673821 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO KACHELLE N° 140, PUCON, DEPARTAMENTO DE SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO NATIVO Razón Social EXPENDIO DE ALIMENTOS DANIELA VILLABLANCA E.I.R.L R.U.T. 77.283.189-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO NATIVO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 7 Unidad no definida MANZANA MANZANA $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.116 $ 11.118 50101634 Fruta fresca 7 Unidad no definida NARANJA NARANJA $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.468 $ 13.471 50101634 Fruta fresca 7 Unidad no definida PLATANO PLATANO $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.704 $ 11.706 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad BARRA CEREAL 8 UNIDAD BARRA CEREAL 8 UNIDAD $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.647 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 8 Unidad TORTA GRANDE 40 PERSONAS TORTA GRANDE 40 PERSONAS $ 36.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.800 $ 295.798 50192503 Rellenos de sándwich frescos 280 Unidad SANDWICH JAMON QUESO SANDWICH JAMON QUESO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.440 $ 209.412 48101903 Vasos de servicio 2 Unidad VASOS DESECHABLES TRANPARENTES (50 UN) VASOS DESECHABLES TRANPARENTES (50 UN) $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.302 $ 6.303 52151704 Cucharas domésticas 26 Unidad TENEDOR (10 UN) TENEDOR (10 UN) $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924 52151503 Cubertería desechable doméstica 25 Unidad CUCHARA (10 UN) CUCHARA (10 UN) $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.504 52151502 Platos desechables domésticos 21 Unidad PLATOS DESECHABLES 18 CM (12 UN) PLATOS DESECHABLES 18 CM (12 UN) $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.404 $ 19.412 50202303 Jugos y néctar concentrados 30 Unidad JUGO 1 LITRO SOPROLE JUGO 1 LITRO SOPROLE $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.689 50161510 Sacarina o sucralosa 2 Unidad AZUCAR 1 KILO AZUCAR 1 KILO $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.109 50201713 Bolsitas de te 1 Unidad TE 100 UNIDADES TE 100 UNIDADES $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 52121602 Servilletas 10 Unidad SERVILLETA 50 UNI SERVILLETA 50 UNI $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 48101915 Bandejas de servicio 7 Unidad BANDEJA PLASTICA OVALADA BANDEJA PLASTICA OVALADA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941 50131701 Leche o productos de mantequilla 3 Unidad LECHE 1 LITRO LECHE 1 LITRO $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756 50202310 Agua mineral 10 Unidad AGUA SIN GAS (SE COTIZA POR BEBIDA DE 3 LITROS) AGUA SIN GAS (SE COTIZA POR BEBIDA DE 3 LITROS) $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.730 $ 27.731

Total Neto	$ 671.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.677
TOTAL OC	$ 799.660