1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2389-74-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACIÓN EQUIPOS DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2387-89-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra KILÓMETRO 5 CAMINO INTERNACIONAL,BODEGA MUNICIPAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación Adolfo Kachelle N° 200 Comuna Pucón Impuesto 300966,46 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Kachelle N° 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dental Razón Social FERNANDO ALEXIS MARTINEZ SILVA R.U.T. 7.620.732-1 Sucursal dental Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151701 Sillas de examen dental o piezas o accesorios rela 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DENTALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM PUCON (PRIMERA MANTENCION DEL AÑO) SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DENTALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM PUCON (PRIMERA MANTENCION DEL AÑO) $ 1.584.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.584.034 $ 1.584.034

Total Neto	$ 1.584.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.966
TOTAL OC	$ 1.885.000