1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2392-4558-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2392-50-LR25 / SECTOR SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2392-50-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pdte. Salvador Allende 2029 (ex-Salesianos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999005000 / 2152204999019000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Avenida Presidente Salvador Allende G. N°2929 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 79033613,4445 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Salvador Allende G. N°2929 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Óptica Verwell Razón Social INVERSIONES VEREX SPA R.U.T. 77.143.876-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Óptica Verwell Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Global Se requiere suscribir un contrato de suministro de lentes ópticos, para los usuarios de la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica U.A.P.O., diagnosticados con vicio de refracción (miopía, astigmatismo, hipermetropía y presbicia). Suministro de lentes oftalmológicos para pacientes de la unidad de atención Primaria Oftalmológica UAPO. Licitación ID 2392-50-LR25. Plazo de ejecución 36 meses. Contrato aprobado mediante D.A N°6308. $ 415.966.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.966.387 $ 415.966.387

Total Neto	$ 415.966.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.033.613
TOTAL OC	$ 495.000.000