1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2392-86-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2021 Nombre de la Orden de Compra 2do ESTADO DE PAGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2392-48-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pdte. Salvador Allende 2029 (ex-Salesianos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Pdte. Salvador Allende 2029 (ex-Salesianos) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 2558208,07 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Salvador Allende 2029 (ex-Salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NETLINK Razón Social netlink ltda R.U.T. 76.521.847-0 Sucursal NETLINK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global SEGUNDO ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 21,37% DE AVANCE FISICO DE LA OBRA. CONSERVACION Y NORMALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MI TRENCITO DE LO OVALLE $ 13.464.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.464.253 $ 13.464.253

Total Neto	$ 13.464.253
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.558.208
TOTAL OC	$ 16.022.461