1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-1002-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-476-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2393-476-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVOMAC Razón Social CLORINDA FRANCISCA CARMONA PAILLAFIL R.U.T. 6.190.016-0 Sucursal SERVOMAC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112106 Banquetas 1 Unidad Servicio de retapizado, para el asiento piloto y copiloto del camión foton. (ver anexo adjunto con visita a terreno). S.M. Nº 2353, SS.GG., RETAPIZADO DE ASIENTO EN CAMION FOTON PPU-CLRS-40 $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200