1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-1013-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-548-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2393-548-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 350483,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción contactarse Con : Veronica Castro   fono :4813606    5 .- Datos del Proveedor Proveedor P Y A SERVICIOS Razón Social SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA R.U.T. 12.020.249-9 Sucursal P Y A SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 4670 Unidad COLACION debe contener: 1 bolsita individual con 1 jugo individual SPRIM o similar , 1 paquete galleta individual costa o similar, 1 koyak, caramelos surtidos (minimo 5 unidades) y bolsita Chubi, presupuesto estimado $2.911.843.-para el dia 18 de diciem   $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.844.650 $ 1.844.650

Total Neto	$ 1.844.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 350.484
TOTAL OC	$ 2.195.134