1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-1045-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2012 Nombre de la Orden de Compra 40.000 volantes, segun ID 2393-198-l112- RR.PP- 29 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2393-198-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 83600 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fullpress Razón Social RICARDO ALFONSO MIRANDA BALDEBENITO R.U.T. 10.843.589-5 Sucursal fullpress Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121510 Volantes 40000 Unidad 40000 volantes papel bond 80 grs 4/4 media carta de acuerdo a la licitacion 2393-198-l112 compras parcializadas   $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000

Total Neto	$ 440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.600
TOTAL OC	$ 523.600