1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-1060-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-600-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2393-600-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 98800 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE SERVICIOS COMERCIALES M - Casa Matriz Razón Social SOC DE SERVICIOS COMERCIALES MULTISERVIC F L LTDA R.U.T. 79.938.160-5 Sucursal SOC DE SERVICIOS COMERCIALES M - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101624 Grúas hidráulicas sobre camión 1 Unidad SERVICIO DE GRUA pluma hidraulica de capacidad de 100 ton. montaje de 2 contenedores de 3 ton. C/U. a 33 mts de radio y 15 mts de altura por 4 horas, lugar ubicada en las oficinas centrales de la municipalidad av salvador allende 2029   $ 520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000

Total Neto	$ 520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.800
TOTAL OC	$ 618.800