1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-1174-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-249-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2393-249-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Av Presidente Salvador Allende 2029 (EX-Salesianos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Calle Melinka 2945 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 142785 Dirección de Envío de la Factura Calle Melinka 2945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAPATRAN Razón Social JOSE ANTONIO MATTA QUIROZ R.U.T. 6.107.621-2 Sucursal LAPATRAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 1500 Metro Lineal 1500. metros lineal de manguera de 3/4 , en rollos de 100 mtros. metros lineal de manguera de 34 , en rollos de 100 mtros. NEGRO VERDE NEGRO ROJO $ 501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 751.500 $ 751.500

Total Neto	$ 751.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.785
TOTAL OC	$ 894.285