1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-1204-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-670-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2393-670-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 4180 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción despacho   DESPACHO :   Direccion : Calle MELINKA    N º 2945 ,  Pob.  DAVILA   De             :  Lunes a Jueves 9:00 a 13:30 y 15: 30 a 17:00                       y  Viernes de 9:00 a 13:00   ENC. DE BODEGA: EDUARDO CUBILLOS – FERNANDO GOMEZ   TELEFONO : 7980414     El TRANSPORTISTA TIENE LA  OBLIGACION  DE COTEJAR CON  EL BODEGUERO MUNICIPAL LOS MATERIALES A SER  RECEPCIONADO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESA Razón Social VICTOR ANTONIO PEREZ PIZARRO R.U.T. 16.622.949-9 Sucursal IMPRESA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad impresos requisito beca indigena, ver anexo   $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 22.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.180
TOTAL OC	$ 26.180