1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-220-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-100-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2393-100-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra SALESIANOS 2029 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 73530 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2011 Título Descripción DEL CONTACTO CONTACTO  ALVARO CARREÑO TELEFONO    7980251 DIRECCION AV. SALVADOR ALLENDE G. Nº 2029 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HiwayNetworks Razón Social SERVICIOS DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA HIWAY NETWORKS R.U.T. 76.288.580-8 Sucursal HiwayNetworks Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222501 Equipo de seguridad de red de firewall 1 Unidad Servicio de mantención y soporte 7x24 de corta fuegos ASA 5510. Servicio por 6 meses a partir de marzo 2011. Debe incluir configuración y monitoreo SE AGREGARON LOS VALORES MENSUALES A LA OFERTA   $ 387.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.000 $ 387.000

Total Neto	$ 387.000
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IVA  19  %	$ 73.530
TOTAL OC	$ 460.530