1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-28-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2007 Nombre de la Orden de Compra (38) SS.GG. Bitácoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas (38) SS.GG. Bitácoras OC Generada desde la Adquisición 2393-30-CO07 Proveniente de Licitación 2393-30-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra SALESIANOS 2029 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) Comuna -1 Impuesto 10982 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ENVASADORA Y DISTRIBUIDORA DIFOSA LTDA R.U.T. 79.505.920-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Block Impresión de papelería o formularios comerciales BLOCK BITACORA CONTROL DE USO DIARIO DE VEHICULO ( SE SOLICITA ASISTIR AL DEPTO. DE ADQUISICIONES PARA VER EL TEXTO E INDICAR LA NUMERACION.FLORENCIA Nº 1996, SALESIANOS Nº 2029 CON DON LUIS LOPEZ) $ 578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800

Total Neto	$ 57.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.982
TOTAL OC	$ 68.782