1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-367-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-200-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2393-200-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra SALESIANOS 2029 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 54967 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción contacto contactarse con la Direcciòn de obras con el Sr. mauricio Diaz 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROJAS Y COMPANIA LTDA Razón Social ROJAS Y COMPANIA LTDA R.U.T. 78.634.320-8 Sucursal ROJAS Y COMPANIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171511 Puerta de vaivén 1 Unidad SE SOLICITA TABIQUE DE ALUMINIO Y VIDRIO INSTALADO DE 181 X 240 CON 1 PUERTA DE  80 X 200 Y PAÑO FIJO, PUERTA PERFIL AM 35 Y PAÑO  FIJO PERFIL L 42.   $ 289.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.300 $ 289.300

Total Neto	$ 289.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.967
TOTAL OC	$ 344.267