1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-40-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-5-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas de acuerdo a lo indicado via correo electronico con fecha 23 de enero del 2013, solicito a ud cancelar la orden de compra 2393-40-se13, basicamente por la premura y lo informado. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2393-5-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 209000 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDAMETAL S.A. Razón Social ANDAMETAL S A R.U.T. 96.670.420-9 Sucursal ANDAMETAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121301 Gradas o galerías 1 Unidad Arriendo galerias 600 personas para los dias 25-26-27 de enero del 2013 y 01 de febrero del 2013 en Av La Marina 2500- Estadio Municipal-- Horario a cOnfirmar   $ 1.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000

Total Neto	$ 1.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.000
TOTAL OC	$ 1.309.000