1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-472-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-54-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEDOR NO ENTREGA PRODUCTO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2393-54-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Av Presidente Salvador Allende 2029 (EX-Salesianos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av Presidente Salvador Allende 2029 (EX-Salesianos) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 330444,58 Dirección de Envío de la Factura Av Presidente Salvador Allende 2029 (EX-Salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor It Gov SpA Razón Social IT GOV SPA R.U.T. 76.424.195-9 Sucursal It Gov SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 2 Unidad Notebook, acorde a las exigencias técnicas del formato dispuesto. HP PROBOOK 430 G7 i7-10510U 16GB SSD 512 Win 10 Pro, SEGUN PROPUESTA TÉCNICA EN LICITACIÓN 2393-54-L121. $ 869.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.739.182 $ 1.739.182

Total Neto	$ 1.739.182
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.445
TOTAL OC	$ 2.069.627