1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-531-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-282-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2393-282-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 62130 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de Materiales de Construcción Fernández S.A Razón Social CENTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FERNANDEZ S A R.U.T. 50.036.540-4 Sucursal Centro de Materiales de Construcción Fernández S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 600 Saco SACO DE ARENA, DE 25 KILOS C/U , SELLADOS SACO DE ARENA GRUESA, DE 25 KILOS CU , SELLADOS CON DESPACHO GRATIS CON ENTREGA COORDINADA ENTRE AMBOS PARES EN 24 HORAS $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.000 $ 327.000

Total Neto	$ 327.000
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IVA  19  %	$ 62.130
TOTAL OC	$ 389.130