1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-548-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2014 Nombre de la Orden de Compra S.M. Nº 1163,C. SEGURA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2393-270-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende G. 2029 ex-salesianos - Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 20710 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende G. 2029 ex-salesianos - 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Kelso Ltda. Razón Social COMERCIAL KELSO LTDA R.U.T. 86.361.000-1 Sucursal Comercial Kelso Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 1000 Unidad LAPIZ PASTA,LAPIZ PUBLICITARIO,CUERPO METALICO,CON GRIP DE COLOR Y GLIP MAS PUSADOR,IMPRESION EN SERIGRAFIA MUNICIPAL Y LOGO DE GOBIERNO REGIONAL,CONSULTAS LOGO F:24813604-24813605 SR.VALERIA LIZAMA,MONTO MAXIMO $ 206.000 IVA INCLUIDO boligrafo metalizado con empuñadura y clip de color , con impresion a 1 color fecha de netrega 5 dias habiles aprobando maqueta y recibida la orden de compra $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.000 $ 109.000

Total Neto	$ 109.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.710
TOTAL OC	$ 129.710