1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-717-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2010 Nombre de la Orden de Compra (1430) INFORMATICA Reparación de impresora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2393-404-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra SALESIANOS 2029 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 12391,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ORDEN DE COMPRA DESDE ID. 2393-404-L110 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR URREA OYANEDEL Razón Social HECTOR LUIS ALFREDO URREA OYANEDEL R.U.T. 4.226.303-6 Sucursal HECTOR URREA OYANEDEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Unidad REPARACION IMPRESORA MODELO HP 2300   $ 65.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.220 $ 65.220

Total Neto	$ 65.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.392
TOTAL OC	$ 77.612