1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-72-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2010 Nombre de la Orden de Compra (132) DEPORTES Cloro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2393-50-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra SALESIANOS 2029 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ITAL INGENIERIA Razón Social CHRISTIAN EDGARDO ABARCA TRONCOSO R.U.T. 9.487.742-3 Sucursal ITAL INGENIERIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 200 kilogramo CLORO EN PASTILLAS AL 10%   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400