1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-724-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2011 Nombre de la Orden de Compra formularios ingresos , en papel bond similar al mo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 17480 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción despacho DESPACHO : CALLE MELINKA N º 2945 , POB DAVILA   De Lunes a Jueves 9:00 a 13:30 y 15: 30 a 17:00   Viernes de 9:00 a 13:00   ENC. DE BODEGA: EDUARDO CUBILLOS – FERNANDO GOMEZ   TELEFONO : 7980414   CONDICIONES DE LA FACTURACION: VER ANEXO   El TRANSPORTISTA TIENE LA  OBLIGACION  DE COTEJAR CON  EL BODEGUERO MUNICIPAL LOS MATERIALES A RECEPCIONAR   CONSULTAS SOBRE FACTURAS Y PAGOS AL FONO:7980230   5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO DEL CARMEN OSORIO ARAYA Razón Social FERNANDO DEL CARMEN OSORIO ARAYA R.U.T. 5.275.260-4 Sucursal FERNANDO DEL CARMEN OSORIO ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad no definida     $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000

Total Neto	$ 92.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.480
TOTAL OC	$ 109.480