1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-767-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-362-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2393-362-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A Punto Banqueteria EIRL Razón Social EVELYN LORCA CONTRERAS, BANQUETERIA E.I.R.L R.U.T. 76.085.311-9 Sucursal A Punto Banqueteria EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 16 Unidad COFFE-BREAK(16 UNIDADES),PARA 20 PERSONAS,EN FECHA,HORARIO Y LUGAR POR DEFINIR DENTRO DE LA COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA,SE ADJUNTA ANEXO CON ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO SOLICITADO,CONSULTAS SRA.ERIKA TORO F:24813661 segun archivo adjunto $ 28.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500