1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-810-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2009 Nombre de la Orden de Compra (1536) RR.PP IMPRESOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2393-547-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra SALESIANOS 2029 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 183825 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIGITAL COLOURS Razón Social CARLOS MARQUEZ ARANEDA IMPRENTA Y PUBLICIDAD E I R R.U.T. 52.000.638-9 Sucursal DIGITAL COLOURS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 4500 Unidad Libretas de Comunicacion,Alternativas con corchetes o espiral,Tapa 4/0 color, couché, termolaminada, un diseño general con nombre por cada escuela, Interior 1/1 color, papel bond, un diseño general   $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 967.500 $ 967.500

Total Neto	$ 967.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.825
TOTAL OC	$ 1.151.325