1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-815-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-174-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2393-174-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Manuela Errazuriz 4675 segundo Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Club Hipico 5699 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 229695,75 Dirección de Envío de la Factura Club Hipico 5699 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A. Razón Social INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A. R.U.T. 96.749.820-3 Sucursal INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 135 Unidad CAJAS DE ACRÍLICO CUBRE TERMOSTATO, INSTALACIÓN INCLUIDA, VISITA A TERRENO OBLIGATORIA Y EXCLUYENTE DÍA 08/08/2018 DE 10:00 A 12:00 HRS.EN CALLE MANUELA ERRAZURIZ N° 4130, VER ANEXO CON ESPECIFICACIONES Especialistas en acrílico. $ 8.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.208.925 $ 1.208.925

Total Neto	$ 1.208.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.696
TOTAL OC	$ 1.438.621