1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-821-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2009 Nombre de la Orden de Compra 1360)DIDECO cargador de pilas y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2393-649-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra SALESIANOS 2029 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 6870,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2009 Título Descripción HORARIO DESPACHO DE LUNES A JUEVES 9:00 a 13:30 y 15:30 a 17:00 VIERNES 9:00 a 13:00 ENCARGADO DE BODEGA: RODRIGO OSORIO 7980414 – 410 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Fenix Limitada Razón Social Comercial Fenix Limitada R.U.T. 76.029.126-9 Sucursal Comercial Fenix Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 2 Caja Corchetes compatible con corchetera semi industrial 100 hojas.   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 44101716 Perforadoras 1 Unidad perforadora grande.   $ 7.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.690 $ 7.690 44101707 Corcheteras 1 Unidad corchetera semi industrial, 100 hojas.   $ 18.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.870 $ 18.870

Total Neto	$ 36.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.870
TOTAL OC	$ 43.030