1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-839-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-395-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2393-395-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 87685 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferri S.A.I.C. Razón Social FERRI S A I C R.U.T. 96.871.720-0 Sucursal Ferri S.A.I.C. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161705 Suelos de caucho 5 Unidad GOMA,GOMA PARA PISOS EN GOMA-PVC, EN ROLLOS DE GROSOR 3 MM.,ANCHO 1.30 X 20 MTRS.DE LARGO C/U, (PISOS DE GOMA ESTOPEROL) ROLLOS DE 1.3 M DE ANCHO POR 20 M DE LARGO POR 3.2 MM ESPESOR CADA UNO. COLOR NEGRO, CON ESTOPEROLES. ENTREGA EN SUS INSTALACIONES DENTRO DE 3 DIAS HABILES A CONTAR DE FECHA DE RECEPCION DE OC. $ 92.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.500 $ 461.500

Total Neto	$ 461.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.685
TOTAL OC	$ 549.185