1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-840-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD N°806 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Av Presidente Salvador Allende 2029 (EX-Salesianos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-587-003-000 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av Presidente Salvador Allende 2029 (EX-Salesianos) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 79625,96 Dirección de Envío de la Factura Av Presidente Salvador Allende 2029 (EX-Salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIG STAR PRODUCTOS Razón Social COMERCIALIZADORA PRODUCTOS BIGSTAR SPA R.U.T. 77.140.247-K Sucursal BIG STAR PRODUCTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 1 Unidad MASCARILLA KN95, TOALLAS DESINFECTANTES, ALCOHOL GEL, MASCARILLA 3 PLIEGUES, DISPENSADOR DE MANOS AUTOMATICO INSUMOS DE SEGURIDAD, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 419.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.084 $ 419.084

Total Neto	$ 419.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.626
TOTAL OC	$ 498.710