1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-872-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-130-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2393-130-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Av Presidente Salvador Allende 2029 (EX-Salesianos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Envió Avenida Presidente Salvador Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 127690,45 Dirección de Envío de la Factura Envió Avenida Presidente Salvador Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Inti Razón Social TANIA DANIELA PEREIRA NUNEZ R.U.T. 18.018.699-9 Sucursal Comercial Inti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad materiales para dideco solicitud 2254 según adjunto completar para ser evaluado ALIMENTOS SEGUN ADJUNTO $ 672.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.055 $ 672.055

Total Neto	$ 672.055
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.690
TOTAL OC	$ 799.745