1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-873-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-103-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2393-103-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Av Presidente Salvador Allende 2029 (EX-Salesianos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Envió Avenida Presidente Salvador Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 349657 Dirección de Envío de la Factura Envió Avenida Presidente Salvador Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IBH Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Sucursal IBH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 100 Caja TOALLA TORK PREMIUM JUMBO D/H 6 UNIDADES CADA CAJA 150 MTS O SIMILAR. TOALLA PREMIUM JUMBO Doble Hoja. SE ANEXA FICHA TÉCNICA. $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840.300 $ 1.840.300

Total Neto	$ 1.840.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.657
TOTAL OC	$ 2.189.957