1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-888-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2014 Nombre de la Orden de Compra S.M. Nº 2139, DEPTO. CULTURA, CONTRATACION ARTISTA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2393-452-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Artecnico producciones Razón Social DIEGO VALENZUELA INOSTROZA SOPORTE TECNICO PARA EV R.U.T. 76.159.478-8 Sucursal Artecnico producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Se requiero productora de evento que entrege la totalidad de los servicos indicados en Anexo Adjunto para el dia 4 de octubre Este valor incluye transporte dentro dentro de la región metropolitana, para un equipo de trabajo de 7 personas. $ 1.428.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.000 $ 1.428.000

Total Neto	$ 1.428.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.428.000

Justificación de exención de impuesto