1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-917-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-376-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2393-376-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Manuela Errazuriz 4675 segundo Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Club Hipico 5699 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 98097 Dirección de Envío de la Factura Club Hipico 5699 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2017 Título Descripción facturacion solicito factura<r con año 2017 ..gracias 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASDEPORTES Razón Social INES DEL CARMEN DE LA JARA VALENCIA R.U.T. 13.032.937-3 Sucursal MASDEPORTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221501 Marcadores deportivos 1 Unidad MATERIAL DEPORTIVO SEGÚN DETALLES ADJUNTOS MATERIAL DEPORTIVO SEGÚN DETALLES ADJUNTOS $ 516.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.300 $ 516.300

Total Neto	$ 516.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.097
TOTAL OC	$ 614.397