1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-923-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra impresos diversos-compra parcializadas-dideco -vic Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2393-221-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 174040 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Jasamar Razón Social MARCO MIGUEL ISLA MONROY R.U.T. 10.783.194-0 Sucursal Impresos Jasamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10 Unidad pendon roller PVC   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 6000 Unidad tripticos   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 4500 Unidad dipticos   $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 650 Unidad carpetas   $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.500 $ 266.500

Total Neto	$ 916.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.040
TOTAL OC	$ 1.090.040