1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-931-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2007 Nombre de la Orden de Compra (1624) BIENESTAR Vales Jumbo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas (1624) BIENESTAR Vales Jumbo OC Generada desde la Adquisición 2393-732-CO07 ENTREGAR A LOS SOCIOS DEL BIENESTAR, VALES DE SUPERMERCADO EN DIFERENTES EPOCAS DEL AÑO. Proveniente de Licitación 2393-732-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra SALESIANOS 2029 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago Contra Entrega Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ADMINISTRADORA DE SERVICIOS INTEGRALES ASIN S A R.U.T. 89.726.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202309 Bebida energética o deportiva 828 Unidad Bebida energética o deportiva VALES DE SUPERMERCADO POR UN MONTO DE $10.000.- C/U.- $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.957.684 $ 6.957.684

Total Neto	$ 6.957.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.957.684