1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-953-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-613-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2393-613-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra SALESIANOS 2029 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 402800 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2010 Título Descripción Despacho DESPACHO : Melinka N º 2945 De Lunes a Jueves 9:00 a 13:30 y 15:30 a 17:00 Viernes de 9:00 a 13:00 ENCARGADO DE BODEGA: EDUARDO CUBILLOS - ELSA FUENTES 7980414 CONDICIONES DE LA FACTURACION: VER ANEXO En este caso cotactarse con el usuario 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Recrear Razón Social EDUCACION DEPORTIVA S A R.U.T. 96.882.750-2 Sucursal Recrear Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80131502 Arriendo de instalaciones comerciales o industriales 1 Unidad un arriendo de centro recreativo para el dia 16/12/2010 desde las 12:00 a 19:00 horasd segun anexo adjunto para aprox. 450 personas entre niños y adultos   $ 2.120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.120.000 $ 2.120.000

Total Neto	$ 2.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 402.800
TOTAL OC	$ 2.522.800